04.008.11.2024 Termo Aditivo
04.008.10.2024 Prestação de Serviços
As despesas oriundas deste Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339037-01 (Apoio Administrativo, Técnico e Operacional), conforme Nota de Empenho nº 2025NE000051 - REFORÇO (12167865), emitida em 15/07/2025, no valor de R$ 117.536,28 (cento e dezessete mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos).
O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.