04.048.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 203994
IV. Elemento de Despesa: 449051- 80 (Estudos e projetos)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000462 (12557611), emitida em 17/11/2025, no valor de R$ 40.100,00 (quarenta mil e cem reais).
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