04.052.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 214357
IV. Elemento de Despesa: 339039 - 69 (Seguros em geral)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000499 (12648091), emitida em 16/12/2025 no valor de R$ 58.499,07 (cinquenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e sete centavos)
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