093/2025 Apostila
04.044.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução desta Apostila, correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas:
Unidade Gestora 90029, Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1027000000, Natureza da Despesa nº 339037-04 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), Nota de Empenho nº 2025NE000081 - REFORÇO (12667698), emitida em 22/12/2025, no valor de R$ 91.324,10 (noventa e um mil trezentos e vinte e quatro reais e dez centavos).
O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.