05.022.10.2025 Fornecimento
Nenhum
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 449052-42 (Mobiliário em Geral)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000507 (12655952), emitida em 18/12/2025, no valor de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais).
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