05.023.10.2025 Fornecimento
Nenhum
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 449052-42 (Mobiliário em Geral)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000505 (12655508), emitida em 18/12/2025, no valor de R$ 53.078,48 (cinquenta e três mil e setenta e oito reais e quarenta e oito centavos).
Aguarde...