06.004.10.2025 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 339039-16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis);
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000517 (12674796), emitida em 23/12/2025, no valor de R$ 313.983,14 (trezentos e treze mil novecentos e oitenta e três reais e quatorze centavos).
DDVM.ENGENHARIA ,PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
51.475.397/0001-09
R$ 313.983,14
R$ 0,00
R$ 0,00
19/01/2026
19/01/2026