04.050.10.2025 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: UG 090029;
II. Fonte de Recurso: 1000000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 449040-06 (Aquisição de Software Sob Encomenda Ou Customizados)
V. Plano Interno: Não há.
VI. Nota de Empenho: 2025NE000479 (12583993) emitida em 27/11/2025, no valor de R$ 581.790,63 (quinhentos e oitenta e um mil, setecentos e noventa reais, e sessenta e três centavos).
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