06.003.10.2025 Obra
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 203994
IV. Elemento de Despesa: 449051-92 (Instalações)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000511 - reforço (12682973), emitida em 22/12/2025, no valor de R$ 1.899.106,76 (um milhão, oitocentos e noventa e nove mil cento e seis reais e setenta e seis centavos).
15.2. A dotação relativa às etapas subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento, consoante Despacho DAEG (12738609).
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