06.002.10.2025 Obra
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho: 203994
IV. Elemento de Despesa: 449051-92 (Instalações)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000480 (12584242), emitida em 27/11/2025, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).