04.008.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Natureza de Despesa: 339039-61 (Serviços de Socorro e Salvamento)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000168 (12856335), emitida em 25/02/2026, no valor de R$ 5.426,00 (cinco mil quatrocentos e vinte e seis reais).
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