07.003.10.2026 Fornecimento e Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 449052-51 (Peças não Incorporáveis a Imóveis)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: nº 2026NE000172 (12860662), emitida em 26/02/2026, no valor de R$ 53.325,00 (cinquenta e três mil trezentos e vinte e cinco reais).
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