05.008.10.2026 Fornecimento
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho: 168434
IV. Elemento de Despesa: 449052-42 - Material Permanente / Mobiliário em Geral
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000164 (12846186) emitida em 23/02/2026, no valor de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais).
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