05.010.10.2026 Fornecimento
Nenhum
8.1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho Resumido: 168443, Elemento de Despesa: 449052-41 (Equipamentos de TIC – Computadores) e Unidade Orçamentária: 90029.
8.2. Foi emitida a Nota de Empenho 2026NE000173 (12863385), em 27/02/2026, no valor de R$ 66.426,36 (sessenta e seis mil, quatrocentos e vinte e seis reais, e trinta e seis centavos), para atender as despesas oriundas desta contratação.
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