05.013.10.2026 Fornecimento
Nenhum
8. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1. A despesa com a execução do presente contrato correrá à conta dos recursos orçamentários consignados no Programa de Trabalho Resumido: 168443, Elemento de Despesa: 449052-41 (Equipamentos de TIC – Computadores) e Unidade Orçamentária: 90029.
8.2. Foi emitida a Nota de Empenho 2026NE000228 (13025250), em 15/04/2026, no valor de R$ 73.471,58 (setenta e três mil, quatrocentos e setenta e um reais, e cinquenta e oito centavos), para atender as despesas oriundas desta contratação.
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