04.007.12.2024 Termo Aditivo
04.007.10.2024 Prestação de Serviços
5.1. As despesas decorrentes da execução deste aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza de Despesa nº 339040-12 (Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC), conforme Nota de Empenho 2026NE000107 - reforço (12960861), emitida em 26/03/2026, no valor de R$ 71.095,48 (setenta e um mil e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos).
5.2. Os valores correspondentes aos exercícios futuros serão empenhados oportunamente.