04.004.11.2024 Termo Aditivo
04.004.10.2024 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-14 (Telefonia Fixa e Móvel – Pacote de Comunicação de Dados), Nota de Empenho nº 2026NE000108 – REFORÇO (13141546), emitida em 19/05/2026, no valor de R$ 7.228,28 (sete mil duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos), consoante Informação contida no Formulário Alteração de Nota de Empenho DOCA (13134230).
O valor correspondente ao exercício futuro será empenhado oportunamente.