04.013.12.2024 Termo Aditivo
04.013.10.2024 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada:
Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-01 (ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES), conforme Nota de Empenho 202NE000279 (13164825), emitida em 26/05/2026, no valor de R$ 72.365,52 (setenta e dois mil trezentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).