04.010.10.2026 Prestação de Serviços
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029;
II. Fonte de Recurso: 1000000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 339039-41 (Fornecimento de Alimentação);
V. Plano Interno: Não há plano interno para este tipo de contratação;
VI. Nota de Empenho nº 2026NE000219 (12966318), emitida em 27/03/2026, no valor de R$ 35.489,00 (trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e nove reais).
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