04.016.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Natureza de Despesa: 339039-16 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis)
V. Plano Interno: Não há
VI. Nota de Empenho: 2026NE000278 (13160764), emitida em 25/05/2026 no valor de R$ 53.634,78 (cinquenta e três mil seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos).
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