04.018.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
15.1.1.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-18 [Computação em Nuvem - Plataforma como serviço (PAAS)]
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000296 (13249698), emitida em 22/06/2026, no valor de R$ 1.346,45 (mil trezentos e quarenta e seis reais e quarenta e cinco centavos)
15.1.2.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-21 (Serviços técnicos profissionais de TIC)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000297 (13249750), emitida em 22/06/2026, no valor de R$ 1.089,15 (mil e oitenta e nove reais e quinze centavos)
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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