05.014.10.2026 Fornecimento
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Programa de Trabalho Resumido: 214357
III. Natureza de Despesa: 339030-05 Explosivos e munições
IV. Notas de Empenho:
2026NE000268 (13149516), emitida em 21/05/2026, no valor de R$ 12.162,50 (doze mil cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos);
2026NE000269 (13149521), emitida em 21/05/2026, no valor de R$ 25.375,00 (vinte e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais).
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