04.201.0.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
15.1.1.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos:1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339033-01 (Passagens para o País)
V. Plano Interno: --;
VI. Nota de Empenho: 2026NE000321 (13340926), emitida em 22/07/2026, no valor de R$ 430.844,70 (quatrocentos e trinta mil oitocentos e quarenta e quatro reais e setenta centavos);
15.1.2.
I. Gestão/Unidade: 90055
II. Fonte de Recursos:1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168442
IV. Elemento de Despesa: 339033-01 (Passagens para o País)
V. Plano Interno: --;
VI. Nota de Empenho: 2026NE000133 (13340933), emitida em 22/07/2026, no valor de R$ 137.039,76 (cento e trinta e sete mil e trinta e nove reais e setenta e seis centavos);
15.1.3.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos:1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168440
IV. Elemento de Despesa: 339033-01 (Passagens para o País)
V. Plano Interno: --;
VI. Nota de Empenho: 2026NE000322 (13340940), emitida em 22/07/2026, no valor de R$ 16.610,88 (dezesseis mil seiscentos e dez reais e oitenta e oito centavos);
15.1.4.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos:1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339033-01 (Passagens para o País)
V. Plano Interno: --;
VI. Nota de Empenho: 2026NE000323 (13340950), emitida em 22/07/2026, no valor de R$ 38.412,66 (trinta e oito mil quatrocentos e doze reais e sessenta e seis centavos);
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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