04.021.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão: 90029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho: 203994;
IV. Elemento de Despesa: 449051-92 (Instalações);
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000308 (13306758), emitida em 10/07/2026, no valor de R$ 3.008.297,77 (três milhões, oito mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos);
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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