04.022.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho: 214357;
IV. Elemento de Despesa: 339037-03 (Vigilância Ostensiva);
V. Plano Interno: Não há.
VI. Nota de Empenho: 2026NE000313 (13325076) , emitida em 16/07/2026, no valor de R$ 187.986,65 (cento e oitenta e sete mil novecentos e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).
A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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