04.028.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
15.1.1.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1138000329
III. Programa de Trabalho Resumido: 213245
IV. Elemento de Despesa: 339040-06 (Locação de Softwares)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000336 (13399293), emitida em 10/08/2026, no valor de R$ 420.331,32;
15.1.2.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-06 (Locação de Softwares)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000337 (13399303), emitida em 10/08/2026, no valor de R$ 488.566,00.
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