05.017.10.2026 Fornecimento
Nenhum
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:
14.1.1.
I. Gestão/Unidade: 90029;
II. Fonte de Recurso: 1000000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 449052-42 (Mobiliário em Geral);
V. Plano Interno: Não há plano interno para este tipo de contratação.
VI. Nota de Empenho: 2026NE000351 (13434065), emitida em 21/08/2026, no valor total de R$ 30.810,00 (trinta mil oitocentos e dez reais);
14.1.2.
I. Gestão/Unidade: 90029;
II. Fonte de Recurso: 1000000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 449052-42 (Mobiliário em Geral);
V. Plano Interno: Não há plano interno para este tipo de contratação.
VI. Nota de Empenho: 2026NE000352 (13434129), emitida em 21/08/2026, no valor de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais).
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