04.035.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Natureza de Despesa: 339039-78 (Limpeza e Conservação)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000355 (13434329), emitida em 21/08/2026, no valor de R$ 1.774,00 (mil setecentos e setenta e quatro reais), consoante informação contida no FORM Requisição de Compras/Serviços (13348252).
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Aguarde...