05.020.10.2026 Fornecimento
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 449052-42 (Mobiliário em Geral)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000419 (13637138), emitida em 26/10/2026, no valor de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais).