04.040.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040 - 07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação Softwares)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2026NE000408 (13587703), emitida em 08/10/2026, no valor de R$ 19.422,00 (dezenove mil quatrocentos e vinte e dois reais)
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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