04.037.10.2026 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
15.1.1.
I. Gestão/Unidade: 90029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 339037 - 01 (Apoio administrativo, técnico e operacional);
V. Plano Interno: -;
VI. Nota de Empenho: 2026NE000363 (13451854), emitida em 27/08/2026, no valor de R$ 76.519,00 (setenta e seis mil quinhentos e dezenove reais);
15.1.2.
I. Gestão/Unidade: 90029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 339037 - 05 (Serviços de copa e cozinha);
V. Plano Interno: -;
VI. Nota de Empenho: 2026NE000364 (13451863), emitida em 27/08/2026, no valor de R$ 45.375,52 (quarenta e cinco mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos);
15.1.3.
I. Gestão/Unidade: 90029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 339037 - 02 (Limpeza e conservação);
V. Plano Interno: -;
VI. Nota de Empenho: 2026NE000365 (13451867), emitida em 27/08/2026, no valor de R$ 80.977,68 (oitenta mil novecentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos);
15.1.4.
I. Gestão/Unidade: 90029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 339037 - 01 (Apoio administrativo, técnico e operacional);
V. Plano Interno: -;
VI. Nota de Empenho: 2026NE000366 (13451873), emitida em 27/08/2026, no valor de R$ 22.990,52 (vinte e dois mil novecentos e noventa reais e cinquenta e dois centavos);
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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