04.011.11.2018 Termo Aditivo
04.011.10.2018 Prestação de Serviços
1. As despesas oriundas deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada:
1.1. Programa de Trabalho n.º 02061003342576014, Natureza da Despesa n.º 339040-14 (Telefonia Fixa e Móvel – Pacote com Dados), Fonte 0100000000, conforme Nota de Empenho n.º 2020NE000098 (5470551), emitida em 24/01/2020, reforçada pela Nota de Empenho n.º 2020NE000588 (6102643), emitida em 18/09/2020, no valor de R$ 20.359,50 (vinte mil trezentos e cinquenta e nove reais e cinquenta centavos).