04.017.12.2019 Termo Aditivo
04.017.10.2019 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho n.º 02061003342576014, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte Infraestrutura de TIC), Fonte 0100000000, conforme saldo remanescente da Nota de Empenho nº 2020NE000170 (5504757), emitida em 05/02/2020, no valor de R$ 236.645,23 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos) que, no decorrer do exercício, poderá ser alterada por anulações ou reforços, conforme o caso, em função do nível de execução das despesas.
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