05.001.10.2021 Fornecimento
Nenhum
1. As despesas oriundas deste Contrato correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada:
1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 449040-05 (Aquisição de Software Pronto), conforme Nota de Empenho nº 2021NE000163 (7673038), emitida em 11/05/2021, no valor total de R$ 744,00 (setecentos e quarenta e quatro reais).