04.011.10.2022 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339037-01 (Apoio Administrativo, Técnico e Operacional), Nota de Empenho nº 2022NE000310 (9043437), emitida em 30/08/2022, no valor de R$ 264.741,31 (duzentos e sessenta e quatro mil setecentos e quarenta e um reais e trinta e um centavos).
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