05.025.10.2022 Fornecimento
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza de Despesa nº 449052-44 (Obras de Arte e Peças para Exposição), Nota de Empenho nº 2022NE000465 (9395958), emitida em 29/12/2022, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 7.970,00 (sete mil novecentos e setenta reais).