04.002.10.2023 Prestação de Serviços
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta das dotações orçamentárias:
4.1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 449052-33 (Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto), Nota de Empenho nº 2022NE000474 (9398711), emitida em 30/12/2022, no valor de R$ 579.859,66 (quinhentos e setenta e nove mil oitocentos e cinquenta e nove reais e sessenta e seis centavos).
4.1.2. Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339039-05 (Serviços Técnicos Profissionais), Nota de Empenho nº 2022NE000475 (9398713), emitida em 30/12/2022, no valor de R$ 67.400,00 (sessenta e sete mil e quatrocentos reais).
4.1.3. Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339030-26 (Material Elétrico e Eletrônico), Nota de Empenho nº 2022NE000476 (9398714), emitida em 30/12/2022, no valor de R$ 39.090,00 (trinta e nove mil noventa reais).
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