04.002.11.2023 Termo Aditivo
04.002.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449052-33 (Equipamentos para áudio, vídeo e foto), Nota de Empenho nº 2023NE000390 (10305738), emitida em 07/11/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 95.753,70 (noventa e cinco mil setecentos e cinquenta e três reais e setenta centavos).