04.004.10.2023 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Fonte de recurso nº 1000000000, Natureza de Despesa nº 339037-07 (Serviços de Brigada de Incêndio), Nota de Empenho nº 2023NE000069 (9452644), emitida em 24/01/2023, no valor de R$ 198.400,00 (cento e noventa e oito mil e quatrocentos reais).
2. Serão empenhados oportunamente os valores correspondentes aos exercícios seguintes, bem como o complemento da nota de empenho discriminada no item 1, a qual foi emitida com valor parcial, considerando a liberação de 1/12 avos do orçamento de 2023.
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