04.040.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-47 (Serviços de Comunicação em Geral), Nota de Empenho nº 2023NE000264 (9968876), emitida em 11/07/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 33.140,00 (trinta e três mil cento e quarenta reais).
As despesas dos exercícios financeiros seguintes serão empenhadas oportunamente.
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