04.040.11.2023 Termo Aditivo
04.040.10.2023 Prestação de Serviços
5.1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-47 (Serviços de Comunicação em Geral), Nota de Empenho 2025NE000107 - REFORÇO (12480570), emitida em 22/10/2025, no valor de R$ 2.181,26 (dois mil cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), consoante informação constante do FORM Alteração de Nota de Empenho (12471481) DOCA.