07.004.10.2023 Fornecimento e Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-20 (Manutenção e Conservação de bens móveis de outras naturezas), Nota de Empenho nº 2023NE000284, emitida em 04/08/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 82.406,74 (oitenta e dois mil quatrocentos e seis reais e setenta e quatro centavos).
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