07.004.11.2023 Termo Aditivo
07.004.10.2023 Fornecimento e Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-20 (Manutenção e Conservação de bens móveis de outras naturezas), Nota de Empenho nº 2023NE000355 (10210767), emitida em 02/10/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 20.478,29 (vinte mil quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).