04.053.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Natureza da Despesa nº 339040-12 (Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC), Fonte de Recurso nº 1000000000, Nota de Empenho nº 2023NE000338 (10170005), emitida em 19/09/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 125.413,75 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e treze reais e setenta e cinco centavos).
As despesas dos exercícios financeiros seguintes serão empenhadas oportunamente.
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