04.053.11.2023 Termo Aditivo
04.053.10.2023 Prestação de Serviços
5.1. As despesas decorrentes da execução deste Aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias a seguir especificadas:
5.1.1. Exercício 2024:
5.1.1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339092-40 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ), conforme Nota de Empenho 2025NE000369 (12312329), de 01/09/2025, no valor total de 8.392,58 (oito mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e oito centavos).
5.1.2. Exercício 2025:
5.1.2.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-12 (Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic), conforme Nota de Empenho 2025NE000084 - REFORÇO (12306153), de 29/08/2025, no valor de R$ 115.172,44 (cento e quinze mil cento e setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).
5.2. Os valores correspondentes aos exercícios futuros serão empenhados oportunamente.
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