04.005.11.2023 Termo Aditivo
04.005.10.2023 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução para este exercício, considerando-se a alteração processada no presente aditivo, correrão por conta da dotação orçamentária já consignada, classificada conforme segue:
1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso n° 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-78 (Limpeza e Conservação), Nota de Empenho nº 2023NE000112 (9490579), emitida em 06/02/2023, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 6.421,32 (seis mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), parcialmente anulada pela Nota de Empenho 2023NE000112 - ANULAÇÃO (9653934), no valor de R$ 653,92 (seiscentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos).
2. Os valores correspondentes ao exercícios seguintes serão empenhados oportunamente.
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