04.005.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso n° 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-78 (Limpeza e Conservação), Nota de Empenho nº 2023NE000112 (9490579), emitida em 06/02/2023, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 6.421,32.