04.005.12.2023 Termo Aditivo
04.005.10.2023 Prestação de Serviços
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo, consoante informação contida no FORM Alteração de Nota de Empenho (11796571) DOCA, correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Natureza da Despesa nº 339038-78 (Limpeza e conservação), Fonte de Recurso nº 1000000000, Nota de Empenho nº 2025NE000057 - REFORÇO (11809059), emitida em 19/03/2025, no valor total de R$ 2.883,70 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e setenta centavos), correspondente à cobertura de 02 (dois) trimestres do orçamento do exercício de 2025. O valor correspondente aos 02 (dois) trimestres restantes do exercício de 2025, será oportunamente complementado mediante reforços de empenho, conforme a disponibilidade orçamentária.
4.2. Os valores correspondentes aos exercícios seguintes serão empenhados oportunamente.
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