04.013.11.2022 Termo Aditivo
04.013.10.2022 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária consignada abaixo:
1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), Nota de Empenho nº 2023NE000113 – Reforço (10218509), emitida em 04/10/2023, no valor de R$ 91.898,58 (noventa e um mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e oito centavos).
2. Os valores correspondentes ao exercício seguinte serão empenhados oportunamente.