04.013.10.2022 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), Nota de Empenho nº 2022NE000341 (9126448), emitida em 27/09/2022, no valor de R$ 99.249,84 (noventa e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos).
2. Os valores correspondentes ao exercício de 2023 serão empenhados oportunamente.
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